附件1
临沧市临翔区人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
临沧市临翔区人民检察院2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
服从临沧市临翔区委和临沧市人民检察院的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策，依法办案、公正司法，完成区委和市人民检察院部署的工作任务。对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。根据上级检察院确定的工作方针、政策、法规，结合临翔区实际，制定工作计划，部署检察工作任务。依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉、抗诉，对刑事侦查、审判、执行活动实行监督。依法开展民事、行政、公益诉讼等检察工作。受理公民的控告、举报和申诉。负责抓好机关的思想政治工作和队伍建设，抓好干部的教育培训工作，依法管理检察官的工作。负责做好其他应由临翔区人民检察院承办的事项。完成区委和上级检察院交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市临翔区人民检察院设8个内设机构和1个派出机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部和派驻博尚检察室。
（三）重点工作概述
2022年临沧市临翔区人民检察院认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实中央政法工作会议、全国检察长会议精神及各级党委和上级检察机关各项部署，以强烈的政治自觉、法治自觉、检察自觉，以不负历史、不负时代、不负人民的检察担当，服务保障全区“三个示范区”建设和经济社会高质量跨越发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一是坚持党对检察工作的绝对领导。把党的领导作为检察工作的最高原则最大优势，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，带动全院干警增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持政治统领业务、业务融入政治，不折不扣将党中央决策部署贯彻落实到检察工作的各环节全过程。
二是立足职能积极服务保障临翔高质量发展。要赓续党对检察工作绝对领导的红色基因，把“四大检察”“十大业务”履职主动融入全区重点任务中，在检察办案中“见微知著”，发挥检察智慧溯源治理，构建长效机制，能动履职为大局服务。
三是积极稳妥坚定不移推进司法体制改革。持续深入推进司法体制改革，落实司法责任制，完善司法责任配套改革措施，抓好业务数据核心评价指标“指挥棒”作用，推进司法责任制落实。
四是聚焦主业矢志不渝维护社会公平正义。聚焦法律监督主责主业，秉持双赢多赢共赢、精准监督理念，提升监督质效。全力维护国家政治安全、社会安定、人民安宁，用心用情办好群众身边的每一个“小案”，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。
五是固本强基坚定不移打造过硬临翔检察铁军。要落实“质量建设年”要求提升基层“八化”建设，以“检察大数据战略”赋能，加快推进政法大数据平台、智慧检务建设，以创建国家卫生城市、全国文明单位为契机，进一步夯实基层基础，落实严管厚爱要求从严管警从优待警，以争先创优激励队伍综合素能提升，努力打造一支绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的临翔检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制44人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,116.45万元，其中：一般公共预算1,021.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入95.00万元。
与上年对比增加18.79万元，增长1.71%，增加的主要原因是2022年其他收入纳入年初预算，所以预算批复财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,021.45万元，其中:本年收入1,018.12万元，上年结转收入3.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,018.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少76.21万元，下降6.94%，其中：本年收入减少70.46万元，下降6.47%；上年结转减少5.75万元，下降63.33%。减少的主要原因是在职人员比去年减少3人，人员工资、保险等相应经费减少，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,116.45万元。财政拨款安排支出1,018.12万元，其中：基本支出871.47万元，与上年对比减少60.17万元，下降6.46%，减少的主要原因是在职人员比去年减少3人，人员工资、保险等相应经费减少，导致基本支出收入减少。项目支出146.65万元，与上年对比减少10.29万元，下降6.56%，减少的主要原因：一是调整预算口径，人民警察加班补贴从原来的项目支出调整为基本支出预算；二是因2022年换装人员减少，服装经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行685.34万元，主要用于人员工资、单位正常运转的基本支出；
公共安全支出-检察-其他检察支出146.65万元，主要用于房屋大中型维修改造支出、检察系统服装支出和聘用制书记员经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.45万元，主要用于基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.32万元，主要用于医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.63万元，主要用于医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.00万元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额21.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元；政府采购服务预算20.00万元；政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.93万元，与上年对比减少2.59万元，下降14.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市临翔区人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市临翔区人民检察院2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为13.13万元，与上年对比减少2.59万元，下降16.48%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费13.13万元，与上年对比减少2.59万元，下降16.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的主要原因：一是车辆实有数已满编，今年无车辆购置预算；二是车辆实行统一定点加油、维修、保养制度，不断加强车辆运行成本控制，确保2022年公务用车运行维护费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市临翔区人民检察院预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，在编制2022年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的细化、量化的绩效指标。
（一）大中型维修改造经费预算绩效目标
为深化司法体制综合配套改革，有效规范全省检察院办公用房和业务用房维修改造项目，保障检察院日常办公和业务开展需要，推动健全社会公平正义法治保障制度，确保司法公正高效权威。
竣工验收合格率 =100%
年度修缮项目完成率≥90%
资金使用依法合规率=100%
受益人群满意度≥90%
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标
规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。
保障聘用制书记员工资足额率=100%
年终对聘用制书记员考核称职人员占比≥95%
持续提供聘用制书记员岗位数=15个
全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率≥95%
聘用制书记员工资发放及时率=100%
（三）服装经费项目预算绩效目标
根据服装采购的相关管理规定，严格按照最高检、财政部确定的指导价格，并结合本部门着装人数，完成基础数据采集，及时上报服装采购计划，配合上级部门做好服装招标采购。
服装发放准确率=100%
服装采购计划吻合率≥99%
检察服装公开招标方式采购率=100%
库存积压率≤5%
干警满意率≥95%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区人民检察院2022年机关运行经费安排121.79万元，与上年对比减少7.01万元，下降5.44%，减少的主要原因是在职人员较去年减少3人，机关运行经费相应减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市临翔区人民检察院资产总额2,396.95万元，其中：流动资产15.71万元，固定资产2,369.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少127.53万元，其中固定资产减少120.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。